Документы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» декабря 2018 г.

№ 446-п  

гп Северо-Енисейский

8

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

Приведены в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы

Показатели результативности

Приведены в приложении №1 к подпрограмме 1

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в общей сумме 67 683 206,34 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 20 472 902,34 рублей;

2019 год – 23 605 152,00рублей;

2020 год - 23 605 152,00 рублей.

Показатели результативности

Приведены в приложении №1 к подпрограмме 3

Показатели результативности

Приведены в приложении №1 к подпрограмме 4

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

2013 год

Годы реализации программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Годы до конца реализации программы в пятилетнем интервале

2025 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель муниципальной программы: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района

1.

Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех видов наименований, включенных в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установленных приложением № 2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае" район для реализации населению района по минимальным ценам

тонн

2844,985

2047,063

2085,777

1 614,740

1 797,825

1 115,690

1 600,015

1 600,015

1 600,015

1 600,015

2

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку

ед.

-

-

-

-

не менее 1

1

1

1

1

1

3

Численность хозяйств населения, всего по Северо-Енисейскому району

ед.

788

1457

1459

1995

2003

2011

2021

2031

2031

2031

4.

Производство продукции растениеводства жителями Северо-Енисейского района

тонн

748,7

766,3

757,6

787,3

746,5

761,4

775,2

786,8

786,8

786,8

4.1.

производство картофеля

тонн

604,2

640,8

628,8

666,2

599,8

611,9

623,0

632,3

632,3

632,3

4.2.

производство иных овощей

тонн

144,5

125,5

128,8

121,1

146,6

149,5

152,2

154,5

154,5

154,5

5.

Производство продукции животноводства жителями Северо-Енисейского района

5.1.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе)

тонн

82

84

84

83

85

86

88

91

93

93

5.2.

Производство молока

тонн

418

418

426

425

440

448

457

466

475

475

5.3.

Производство яиц

тыс.

шт.

56

55

54

55

59

61

63

65

68

68

6.

Количество подаренных бесплатных угощений

тонн

-

-

-

-

8 347,73

-

-

-

-

-

7.

Охрана и использованию объектов животного мира на площади не менее

Га

-

-

-

-

3 313 324

-

-

-

-

-

№ п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

«Развитие местного самоуправления»

всего расходные обязательства по муниципальной программе

441

Х

Х

Х

21 187 769,49

25 815 152,00

25 815 152,00

72 818 073,49

в том числе по ГРБС:

441

Х

Х

Х

21 187 769,49

25 815 152,00

25 815 152,00

72 818 073,49

Х

Х

Х

1.1.

Подпрограмма 1

Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли

всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы

441

Х

Х

Х

20 472 902,34

23 605 152,00

23 605 152,00

67 683 206,34

в том числе по ГРБС:

441

Х

Х

Х

20 472 902,34

23 605 152,00

23 605 152,00

67 683 206,34

Х

Х

Х

1.2.

Подпрограмма 3

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района

всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы

441

Х

Х

Х

0,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

в том числе по ГРБС:

441

Х

Х

Х

0,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3

Подпрограмма 4

Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района

всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы

441

Х

Х

Х

714 867,15

2 200 000,00

2 200 000,00

5 114 867,15

в том числе по ГРБС:

441

Х

Х

Х

714867,15

2 200 000,00

2 200 000,00

5 114 867,15

Х

Х

Х

№п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Уровень бюджетной системы / источники финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная

программа

«Развитие местного самоуправления»

Всего

21 187 769,49

25 815 152,00

25 815 152,00

72 818 073,49

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

21 187 769,49

25 815 152,00

25 815 152,00

72 818 073,49

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.1.

Подпрограмма 1

«Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли»»

Всего

20 472 902,34

23 605 152,00

23 605 152,00

67 683 206,34

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

20 472 902,34

23 605 152,00

23 605 152,00

67 683 206,34

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.2.

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района»

Всего

0,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

0,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.3

Подпрограмма 4

«Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района»

Всего

714 867,75

2 200 000,00

2 200 000,00

5 114 867,15

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

714 867,15

2 200 000,00

2 200 000,00

5 114 867,15

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

№ № п/п

Цель, показатели

результативности

Единица

измерения

Источник информации

Годы реализации программы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель подпрограммы: удовлетворение спроса населения Северо-Енисейского района на социально значимые продовольственные товары, включенные в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установлены приложением №2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае"

Задача подпрограммы: обеспечение доступности потребительского рынка для населения района

Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех видов наименований, включенных в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установленных приложением № 2 к Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае"для реализации населению района по минимальным ценам

тонны

расчетный

1 797,825

1 115,690

1 600,015

1 600,015

№п/п

Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы, (руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель подпрограммы: удовлетворение спроса населения Северо-Енисейского района на социально значимые продовольственные товары, включенные в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установлены приложением №2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае"

2

Задача подпрограммы: обеспечение доступности потребительского рынка для населения района

3

Мероприятие 1

Субсидия на возмещение затрат, связанных с реализацией населению района продуктов питания в части затрат по доставке в Северо-Енисейский район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы)

Администрация Северо-Енисейского района

441

0412

1510084000

811

20 472 902,34

23 605 152,00

23 605 152,00

67 683 206,34

Обеспечение населения продуктами питания первой необходимости в 2018 году – 1 115,690 тонн, в 2019 году – 1 600,015 тонн, в 2020 году – 1 600,015 тонн

№п/п

Наименование группы продуктов питания

Плановый объем завоза в район для реализации населению района продовольственных товаров (продуктов питания) за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, тонн

Масса груза, подлежащая возмещению, тонн

Плановая сумма транспортно-заготовительных расходов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, рублей

Размер транспортно-заготовительных расходов, подлежащих возмещению, рублей

за отчетный месяц

с 1 января 2018 года

за отчетный месяц

с 1 января 2018 года

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хлебные продукты (хлеб

и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые)

398,336

7 053 683,98

2

Картофель

71,422

1 464 151,00

3

Овощи и бахчевые

160,975

2 953 891,25

4

Фрукты свежие

87,756

1 702 466,40

5

Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на

сахар)

64,019

1 158 743,90

6

Мясопродукты

73,383

1 335 570,60

7

Рыбопродукты

17,438

319 987,30

8

Молоко и молокопродукты

159,635

3 017 101,50

9

Яйца

25,275

429 666,50

10

Масло растительное, маргарин и другие жиры

30,890

562 198,00

11

Прочие продукты (соль, чай, специи)

26,561

475 441,91

ВСЕГО:

1115,690

20 472 902,34

Размер субсидии, рублей

Х

Х

Х